Budżet na 2022 rok uchwalony – Inwestycje priorytetem
Budżet na 2022 rok uchwalony – Inwestycje priorytetem
Dochody Budżetu zostały zaplanowane na kwotę 39.705.171 zł, a wydatki na kwotę 49.744.122 zł. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. W strukturze wydatków bieżących (30.674.942 zł) na:
|
Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: zadania szkolne 8.994.676zł. |
12.423.119 zł
|
40,50 % |
|
Pomoc rodzinie i opiekę społeczną |
6.778.311 zł |
22,10 % |
|
Urząd gminy, USC, radę gminy, diety i inkaso sołtysów |
4.179.375 zł |
13,62 % |
|
Bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę komunalną,odbiór odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne |
3.165.755 zł |
10,32 % |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna |
1.987.206 zł |
6,48 % |
|
Pozostałe zadania bieżące |
2.141.176 zł |
6,98 % |
Dominującymi wydatkami w roku 2022 w budżecie Gminy są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych. Planowana kwota wydatków na zadania szkolne w wysokości 8.994.676zł, finansowana jest z subwencji oświatowej w kwocie 5.967.860 zł, co stanowi 66 % wydatków na zadania szkolne, pozostałą kwotę 3.026.816zł, gmina zabezpiecza z dochodów własnych.
Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są potrzeby, środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, środki zbudżetu państwa oraz środki własne. Zadania inwestycyjne wraz z rezerwą celową na zadania inwestycyjne to kwota 19.100.290,00 zł i stanowi 38.40 % budżetu, w tym:
|
PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE / ZADANIA INWESTYCYJNE / W ROKU 2022 |
||
|
1 |
Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy |
282 000,00 |
|
2 |
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy |
100 000,00 |
|
3 |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tołcze i Trypucie |
800 000,00 |
|
4 |
Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej |
2 500 000,00 |
|
5 |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna |
844 294,00 |
|
6 |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule zaprojektuj i wybuduj |
1 000 000,00 |
|
7 |
Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka |
1 795 000,00 |
|
8 |
Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1501B w związku z planowaną przebudową |
20 000,00 |
|
9 |
Przebudowa ul Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej |
3 344 116,00 |
|
10 |
Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej |
1 467 499,00 |
|
11 |
Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej |
53 275,00 |
|
12 |
Przebudowa ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - opracowanie dokumentacji projektowej |
45 264,00 |
|
13 |
Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach |
2 993 120,00 |
|
14 |
Przebudowa ul. Leśnej w Nieckach na odcinku od m. Niecki do planowanego przebiegu S-19 - opracowanie dokumentacji projektowej |
77 000,00 |
|
15 |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowskie Skórki - opracowanie dokumentacji projektowej |
8 000,00 |
|
16 |
Przebudowa części ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej - opracowanie dokumentacji projektowej |
40 000,00 |
|
17 |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia - opracowanie dokumentacji projektowej |
42 000,00 |
|
18 |
Kosiarka samojezdna (fundusz sołecki Piećki ) |
11 739,00 |
|
19 |
Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii |
2 054 284,00 |
|
20 |
Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna |
2 054 284,00 |
|
21 |
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego |
193 011,00 |
|
22 |
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Kościelna |
100 000,00 |
|
23 |
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
180 000,00 |
|
24 |
Kosiarka samojezdna |
15 000,00 |
|
25 |
Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna |
60 000,00 |
|
26 |
Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna( f. sołecki ) |
84 470,00 |
|
27 |
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach o garaż |
300 000,00 |
|
28 |
Rozbudowa świetlicy w Borowskich Michałach |
424 343,00 |
|
29 |
Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne ( fundusz sołecki) |
238 315,00 |
|
30 |
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu I |
34 317,00 |
|
31 |
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - dokumentacja projektowa etapu II |
92 620,00 |
|
32 |
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1516B na odcinku Turośń Dolna - Turośń Kościelna |
35 000,00 |
|
33 |
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tołcze |
74 219,00 |
|
34 |
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady |
436 696,00 |
|
Suma: 19 100 290,00
|
||
W budżecie na rok 2022 dochody bieżące zaplanowane są w wysokości 30.674.942 zł, wydatki bieżące 30.643.832 zł, dochody bieżące są wyższe do wydatków bieżących, tym samym Gmina spełniła wymagania określone przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane zadłużenie na koniec 2022r. wyniesie 25,4 % planowanych dochodów budżetowych.
